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找到错误的凭证号码,MBST 取消物料凭证。
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既然物料凭证有了(去MB51里面能查到吗?),那你就可以去MIGO(或MB1A)用262 反冲,就可以了。要不行你加我得了,这么说话太麻烦。
用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。
COGI是做error posting的,归根到底还是goods movement,所以做冲销的话,和正常的goods movement的没有区别。例如261,冲销就用262。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
首先,你得知道,冲销的凭证,不可以再次被冲销的有问题发抓图出来。
首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。
通过事务码冲销:FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
你交了五百元话费,是预交的,同样应作待摊费用处理,然后根据该话费使用的时间和实际话费金额,从待摊费用转入当期的管理费用或营业费用即可。
在vf11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。
1、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
2、首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
3、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
4、②选中申请了审核后作废的付款单,点击【审核】按钮;(此步骤建议由付款单的审核人进行审核)③在财务待付款处,点击左侧【已付款】找到需要作废的付款单,点击上方【作废审核】按钮,按照提示操作即可。
5、用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。
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