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1、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
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2、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
3、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
3、贷方+反记账=借方红字。使用国内软件录入借方红字时,在借方录入负数金额就可以了。而在SAP中,需要录入贷方,并选上反记账标志,以实现借方红字。录入贷方红字时,需要在借方录入金额,选上反记账。
4、可以反记账,做凭证的时候勾选反记账标识即可。
1、可以反记账,做凭证的时候勾选反记账标识即可。
2、如果使用系统标准的冲销FB08 F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。
3、这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
4、因为在SAP中不能输入负数,只能输入正数。 比如: 40 借: 科目 -100元 ,借方-100输入不了,那怎么办? 那就输入:50: 科目 100 同时点选 反记账,这样就是:贷方100=借方-100了。
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