关于sap系统中的内控的信息

如何修改SAP标准移动类型161内部控制“方向移动类型标识”

如果要修改物料对应的移动类型的话

创新互联公司专注于奉新网站建设服务及定制，我们拥有丰富的企业做网站经验。 热诚为您提供奉新营销型网站建设，奉新网站制作、奉新网页设计、奉新网站官网定制、微信小程序开发服务，打造奉新网络公司原创品牌,更为您提供奉新网站排名全网营销落地服务。

Tcode：OMJJ|OMCJ|OMBW

不过这个是后台配置， 你要和关键用户以及实施顾问确认这个事情。有可能牵一发动全身的

一个故事供你参考：

曾经有个新加入乐队的鼓手，拿到前任的乐谱，有些地方标明了“低头”，他并不理解其中的含义，但还是照做了。 随时参加乐队时间的越来越长， 他对乐谱也越来越熟悉了。 他认为“低头”这个动作和演奏没有任何关系，完全是没有意义的动作， 决定再演出中不再做这个动作了。

在演出中他真的没有再做这个动作，但随即发现自己犯错误了。因为他没有低头，身后一排人演奏的长号打到了他的脑袋上。

很多时候系统中觉得不合理，不可理喻，愚蠢的配置是有其存在的道理的。

请教：针对SAP系统应该如何进行年报审计

SAP审计功能主要包括：

1)用户登陆及进程监控

2)文件类型已经文件变更纪录

3)开发纪录

4)系统日志文件审计

(从CCA安全意义来讲，由于SAP将AUDIT LOG以文件形式存储在SAP服务器上，所以原则上更应该将SAP管理员与OS管理员真正意义上分开来控制)

因此为了配合系统安全控制，SAP严谨的采用了自身的AUDIT 工具，系统内TRACE工具，可控制型TRACE工具，通过这些来进一步完善和加强系统安全。

系统安全控制策略如下：

1)通过ST03,ST03N来设置系统内TRACE的时间小于等于3天。

2)手工用SM19设置TRACE内容与时间段，将系统的每一步操作都控制起来。

基本监控策略：

1)每天作一次日常检查，通过ST22,SM21,OY18,ST02,ST04查看系统内的动作，控制每日的运行状态。

2)系统管理员通过STAT 监控每三天用户的系统动作，配合以SM20监控更详细的内容，并且对于用户的一些不恰当的操作可以通过SUIM来完成监控。

3)对于系统管理员的任何动作SM20也能够详细地反馈出来，每两周可以列出系统管理员的动作列表。

关于SAP审计：

广义其实指SAP basis security以及其OS，DB的audit，而狭义就是SAP FI/CO, MM, SD等提供的系统控制的审计。是吧。

SAP自带的审计功能有两个，一个是event level的audit log，参数 rsau/enable = 1开启该功能，再用SM19 configure 要审计的event，SM20来做audit log analysis。

另外一个是对table的审计，也就是对重要的数据参数表的变动进行审计，参数rec/client开启功能，根据管理层定义的SAP系统关键的数据表列表，使用SE13配置数据表的属性，启动这些数据表变更日志的功能。再用SCU3查看这些关键数据表的变更日志。

audit log 在操作系统上以文件形式存储的,因此没有sap_all却有操作系统root权限的一样可以删除日志.

所以OS admin 一定要进可能与 SAP admin 分开。

如果能做到这个SOD的话，即使有SAP_ALL在SAP上删除了audit log，但这个删除audit log这个动作是可以被SAP记录下来的。所以audit log依然可以起一定作用。

总账是sap初级核算层面吗

是，五个层次”是指以下五个层次。

第一个层次是“核算”，包括了科目、组织、核算规则、报表体系和业务流程。通过财务业务集成可以实现财务业务一体化流程的自动凭证生成，以及基于原始单据的在线分析，进而通过报表工具可以基于不同纬度（例如不同国家、不同管理纬度、不同需求）出具报表。同时，通过合并报表功能可以处理更为复杂的股权关系业务和合并抵销等。

第二个层次是“控制”，国内通常叫管理会计。这部分更强调适合企业自身管理的需求，例如通过灵活的内部管理体系、按照不同的责任中心（例如成本中心、利润中心、投资中心等）和成本对象（例如内部订单、产品控制和获利分析等）来进行企业管理的需求，通过“控制”能够将考核和内部需求很好地结合，并提供很多内部控制和分析的工具。

第三个层次是“资本”，是我们通常所说的资金管理。资金管理包含三个大的方面：第一个方面包含了企业本身的收付款、现金流动、资金集中、资金结算以及内部银行，通过让资金“流动起来”实现资金利润最大化，降低资金使用成本；第二个方面包含企业上下游的资金供应链，例如信用管控、争议管理、电子支付等，通过上下游的资金协同实现有效的资金控制和安排；第三个方面包含了如何让企业资金收益“最大化”即金融工具管理，例如定期存货、期货工具和资金风险管理等。

第四个层次是“风险”，即我们所说的风险、合规和内控，包含了风险管理、流程控制、访问控制、安全健康和环保、全球贸易服务以及内控审计管理。通过对风险的有效识别、控制和分析来实现企业的风险治理。

第五个层次是“战略”，包含了战略绩效管理到业务计划、预算的分解和合并管理，并通过商务智能（BI）和BPM（业务流程管理）的应用将企业战略管理落地。借助商务智能的工具模型（例如价值动因、经济增加值EVA、平衡计分卡BSC等）来实现企业的战略到绩效的闭环管理。除此之外，基于HANA（内存计算）平台的应用也将帮助企业实现海量数据的处理。