sap系统清帐冲红的简单介绍

SAP已经结账了能否冲销预留

如果已经清账了，需要先用FBRA解除清账，再做冲销；

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冲销分摊、分配凭证

可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证

扩展内容:

1、MM模块的凭证冲销

物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销

校验发票：M8RM

2、SD 销售模块

VL09 可以冲销发货

VF11 可以冲销发票

SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

1.通过事务码冲销：

FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。

F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批量冲销。

2.通过反记账对凭证进行部分冲销

输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。

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sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

原则：

通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

冲销凭证：

为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

冲销凭证步骤：

操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，SAP系统软件

打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”。

不要整理凭证断号。

依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。

点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

拓展资料：

发票：

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票的种类：

普通发票和增值税专用发票。

普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。

增值税专用发票是实施新税制的产物，是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。

f.13清账后怎么冲销

1、首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。

2、其次。取消/冲销输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择采用细节，进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功，当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法，以MM货物收货为例用101代码收货，用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用细节。

3、最后。进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功。