sap系统红冲与蓝冲配置的简单介绍

SAP已经结账了能否冲销预留

如果已经清账了，需要先用FBRA解除清账，再做冲销；

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冲销分摊、分配凭证

可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证

扩展内容:

1、MM模块的凭证冲销

物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销

校验发票：M8RM

2、SD 销售模块

VL09 可以冲销发货

VF11 可以冲销发票

SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

1.通过事务码冲销：

FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。

F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批量冲销。

2.通过反记账对凭证进行部分冲销

输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。

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在财务会计上，什么叫蓝冲？什么叫红冲？

1、蓝冲：如果是会计科目记错了，那就写一借贷相反的分录，就把原来那个冲掉，即蓝冲。

2、红冲：如果是会计科目用对了，只是金额计多了，那就写一个相同的分录，用红笔写金额，把多余部分冲掉，即红冲。做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。

工作职责分析

通过对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和政府有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。

财务会计是现代企业的一项重要的基础性工作，通过一系列会计程序，提供决策有用的信息，并积极参与经营管理决策，提高企业经济效益，服务于市场经济的健康有序发展。

FI相关知识，红冲和蓝冲有什么区别

你说的是SAP中的FI知识吗？

没有记错的话，应该是蓝冲会有虚增凭证，红冲没有虚增凭证