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不会重复开票,据了解,因为sap系统会自动检测发票号码,如果发票号码已存在,则不允许重复开票。
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有提示,三次。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票,当发票被送企业后,企业财务部门会做发票校验。
针对此业务,在SAP系统中使用MIRO,并选择“发票”这个业务类型。
做发票时,会增加企业供应商的应付账款。
根据发票号为空来判断。
SAP中做好应收发票,通过自定义字段让金税接口识别,也可以根据发票号为空来判断。 自动和手动都可以确认开票行为。
在SAP系统中做如下配置:销售和分销-基本功能-输出控制-输出确定-使用条件技术的输出确认-维护开票单据的输出确定-维护输出类型。
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