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如果AP凭证已经通过F110清账,则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议;如果未成功清账,则可以重建建议,输入相同的参数。
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针对客户付款, FBL5N. 其中绿灯就是已经付款过了。
针对供应商付款FBL1N.
检查一下,付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。
提示信息大致是无法完成特定字符从内码4103到内码8400的转换(8400是SAP中简体中文的内码)
看上去标题和具体需求描述有差异呀。
介绍一下SAP的标准功能吧
1. PO完成,在系统中表现为供应商发票被输入系统,这个是所谓的IR过程。
2. 在IR中,系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
3. 然后在实际付款流程中,如果使用系统的F110功能,则系统会要求你输入一个付款日期。
4. 再后,系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。
5. 根据计算结果,系统在F110的过程中生成所谓的付款建议(PAYMENT PROPOSAL)。
6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后,可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。
7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证,同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话,就能实现全自动付款勒~~。
这个过程一般用于不需要特别批准的付款,比如原材料采购之类的。
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