关于sap财务系统收付转写错的信息

sap财务模块,挂账时利润中心错误怎么调整

1、在SAP中，要调整销售费用的利润中心，可以使用两种工具，分别是维护客户组和维护分销渠道。

我们提供的服务有：成都网站设计、网站建设、微信公众号开发、网站优化、网站认证、东宝ssl等。为上千企事业单位解决了网站和推广的问题。提供周到的售前咨询和贴心的售后服务，是有科学管理、有技术的东宝网站制作公司

2、如果你们的财务对于已经产生的数据不在乎的话，可以改。如果在乎，那就把相关的移动冲回，再去改。

3、3纸质报表要好弄多了，直接按正确的修改就行。如果是网上申报财务报表，本期数据不要填写，直接改累计数据就行。这样下月申报财务报表时按正常申报就行了。

在SAP中付款单做错怎样更正

正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。

可以修改。你应该是过账操作减少了存货数量增加了销售成本。

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

sap系统财务收款确认到了错误的客户,应该怎么调整?

1、1）让ABAP的人帮你从table上直接改，测试系统中要仔细测试，相关所有关联的表都要改。2）锁定所有用户和接口，改会计期间到上个月，做完后再改回来。

2、一般在所以的财务软体中，已经记账的会计凭证是不能够直接删除的，但是可以采用以下两种方法消除影响： 一是红字冲销，生成一张借贷方为负数的凭证冲销了原来的凭证。 二是反方向冲销，生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。

3、处理方式如下：出现维护错误的话，可以重新进行一个维护，然后的话进行刷新。

4、先FB08把冲销凭证红冲掉，当然有些企业设置了02的凭证不能冲，您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下，让他先删掉这个初级成本要素，等删完了，再把最初那张错的也红冲掉。

5、sap客户统驭科目调整以前的账需要导出。统驭科目是要进行明细核算的总账科目，例如应收账款科目，需要核算到具体的客户。统驭科目不能直接记账，对明细账户的更新会自动平行更新到统驭账户，这样可以保持总账和明细账的一致。

6、SAP的凭证都不能删除，只能FB08 reverse了，重做一个正确的。凭证中的文本和分配是可以改的。