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首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
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按照以下步骤进行:在SAP系统中,创建外币账户并进行设置,包括汇率、币种等信息。在SAP系统中,创建外币凭证,并填写相关的信息,如借贷方科目、金额、币种等信息。
点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。
单击需要修改的银行存款对账单,再单击工具条上的【修改】按钮,或者右键单击单据后选择【修改】。注意非出纳管理录入的对账单和已经勾对的对账单不能修改。
找到您输错数据的界面或报表,例如物料清单、销售订单等。 在界面或报表中找到您需要修改的数据项,并将其选中。
假设你是上线期初数据导入出错,可以用561或则562调整,假设用户业务操作导致错误,不跨月的情况下,可以将业务数据逆推,重新做一次。不建议直接从系统角度修改库存数,假设库存数量差异很大,建议盘点调整。
CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。行项目选择 全部项目,输入日期段即可。
首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量,输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。
在SM30里,找到相应表,按“表示图-打印”,然后会进入打印的界面,这个界面里有你此表的所有数据,且可以在“系统-列表-保存-本地文件-电子表格”里保存至EXCEL。呵呵刚才自己也在找这个解决办法。
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