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1、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
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2、预制发票录入以后,可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看,如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。
3、在物流发票校验的凭证预制中,您可以预制发票、贷项凭证和后续借记/贷记。这表示您可以在系统中输入数据并将其保存在凭证中,但是不进行过帐。
4、是的,过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致,一致的情况下,点击记帐进行过账,过账后凭证数据反映到财务系统中,从财务报表才可看到。
5、从你的角度来看,过账,单纯实际的程就是把财务数据写到表里了,相对财务模块的其他动作,比如你预制凭证、暂存凭证,只是占了一个坑,没那个啥。
6、不可以哦,都没有发票金额,就意味着没有发票的行项目,所以没法预制的。
1、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
2、如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。用户还可以点击此处的物料凭证编号直接穿透打开具体的发票查看。
3、申请sap复数发票方法如下。点击发票传出,选择刚刚开出的发票点确定。打开发票回写数据,全选、复制。然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004,在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。
4、从这个表中我们可以看出,除了财务手工录入的部分凭证能够预制,MM 模块的发票校验提供预制的机制外,其他类型的凭证类型都不能进行预制。
5、VF03根据你开的发票号去查,点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证,回车可以看到开票项目的具体内容。
1、熟悉国内诸如用友的财务人员,常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求,不幸的是,SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。
2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
3、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
4、是的,过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致,一致的情况下,点击记帐进行过账,过账后凭证数据反映到财务系统中,从财务报表才可看到。
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