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1、原来的窗口依然有的,只是最小化显示在屏幕左下方。你可以在option 设置中对于E 类型的错误,依然也弹出就可以了。
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2、发票检验模拟是的PPV就是发票金额与仓库收货金额的差额,你改变了这个差额,PPV自然会变化。
3、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。
4、这就是从借贷方看发票校验。从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。至于后来的清账,其实就相当于交钱。。
5、MIR7左边这个地方可以找到你暂存的凭证,应该在持有里面。然后继续可以对发票进行操作。
你用MIR4 去显示这个冲销的发票,点击后继凭证肯定看的见的。我测试了下,MR8M不需要其他的手工凭证进行冲销。如果你需要,你提供下截图看看。
S4总账不产生利润中心凭证没有原因如下:利润中心会计是基于新的总账,也就是在总账上有利润中心,不需要额外的利润中心凭证,不需要8A这个账套。也不会往特殊分类账表格GLPCA表格写入任何数据。
在物料管理中,采购过程的最后一步是发票校验。在这一步要输入发票与贷项凭证并 检查物料内容和数量的准确性。但是,付款与发票评估并不是发票校验中的步骤,其相关信息被 送到其他部门了。
原因:你在后台激活了利润中心会计核算,系统默认的是如果激活了利润中心功能的话,在建立成本中心主数据的时候,是需要指定利润中心的。
SAP系统中什么情况下会产生会计凭证 如果没有差异结转出来,肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异,那么KKS1会计算出差异,产生凭证。 一般是:借:单层差异 贷:价差/发票差异 等。
首先进入SAP访问用户菜单主页面,在列表中找到报表查询点击打开,直接点击(根据相关公司代码设置内容进入下个页面)如CO03-显示生产订单即可进入下个设置页面。
MIR7左边这个地方可以找到你暂存的凭证,应该在持有里面。然后继续可以对发票进行操作。
复原步骤打开SAP系统。在检索框里输入代码MIR7。进入的第一个界面输入后按回车,进入下一屏幕点击删除后,屏幕左下角提示返回主界面。
没有点保存,也没事,你可以点设置,重新设置,把暂存修改一下,改成保存。
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